Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
Dob320230123 |
Číslo faktúry: |
FD /0332/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Hradište pod Vrátnom |
Dodávateľ: |
eSYST, s.r.o. |
Adresa: |
Fraňa Mráza 289/2,01001 Žilina |
IČO: |
50139088 |
Predmet: |
Dobropis-Softvér-verej.obstaráv.:301123-291124 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-168,00 |
Spôsob úhrady: |
prevod. príkazom |
Poznámka: |
Faktúra FD /0306/23 318,00 €
Dobropis FD /0332/23 -168,00 €
Celkom uhradené: 150,00 € |
Dátum doručenia: |
29.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
29.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
28.01.2024 |
Dátum úhrady: |
29.12.2023 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
29.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov